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南昌市人大常委会办公室2019年部门预算编制说明

大字 日期:2019-02-15 12:00:45 来源:
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第一部分  南昌市人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局(委、办)本级及所属单位预算草案?#26408;?#20307;说明
第三部分  南昌市人大常委会办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
第一部分  南昌市人大常委会办公室概况
 
一、部门主要职责
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)根据本市?#23548;剩?#21046;定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
(四)召集市人民代表大会会议;
(五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
(八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当?#26408;?#35758;;
(九)撤销市人民政府的不适当?#26408;?#23450;和命令;
(十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须?#23665;?#35199;省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
(十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
(十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审?#24615;?/a>,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察?#20445;?#25209;准任命县区人民检察院检察长;
(十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审?#24615;保?#24066;人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
(十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
(十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
(十七)决定授予地方的荣誉称号。
二、部门2019年主要工作任务
市人大常委会办公室2019年的主要工作任务是:
一、立足人民群众的新需求新期待,进一步做好立法工作。坚持急需先立制定法规。做好法规清理后续工作,对法规进行废止和一揽子修改工作。发挥人大主导作用,开展立法质?#31185;?#20272;和立法调研。
二、聚焦发?#26500;?#31243;的不平衡不充分,进一步增强监督实效。着眼推动法律法规正确?#34892;?#23454;施,开展法律法规的执法检查;着眼市委重大决策部署落地生根,不断创新监督方式方法,切实增强监督实效。
三、围绕代表工作的制度化规范化,进一步发挥主体作用。抓履职培?#25285;?#19987;题学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想;抓服务保障,提高代表建议涉及问题的解决率;抓“双联”落实,推进常委会组成人员联系人大代表和人大代表联系人民群众常态化制度化;抓监督管理,完善代表履职痕迹管理。
四、紧扣人大工作的新使命新要求,进一步加强自身建设。深入推进“学习、研究、宣传、贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想”专题活动,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。
三、部门基本情况
市人大常委会办公室共有预算单位1个,其中,行政机关1个:南昌市人大常委会办公室。编制人数80人,其中;行政编制70人、全部补助事业编制10人,其中:在职人数73人,包括行政人员73人;离休人员5人;退休人员73人。
 
第二部分  南昌市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年市人大常委会办公室收入预算总额为2485.65万元,比上年增加89.91万元,增长3.75%。其中:财政拨款收入2049.56万元,上年结转436.09万元。
(二)支出预算情况
2019年市人大常委会办公室支出预算总额为2485.65万元,比上年增加89.91万元,增长3.75%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出1298万元,包括工资福利支出930.78万元、日常公用支出280.28万元、对个人?#22270;?#24237;的补助86.94万元;项目支出1187.65万元,包括商品和服务支出1111.54万元、资本性支出56.11万元、其他相关支出20万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务2182.43万元;社会保障和就业支出208.49万元;住房保障支出94.73万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出930.78万元,占支出预算总额的37.45%;商品和服务支出1381.82万元,占支出预算总额的55.99%;对个人?#22270;?#24237;的补助86.94万元,占支出预算总额的3.50%;资本性支出56.11万元,占支出预算总额的2.26%;其他相关支出20万元,占支出预算总额的0.8%。
(三)财政拨款支出情况
2019年市人大常委会办公室财政拨款支出预算2049.56万元,较上年减少346.18万元,下降14.45%。具体支出情况是:一般公共服务支出1746.34万元,占财政拨款支出的85.21%;社会保障和就业支出208.49万元,占财政拨款支出的10.17%;住房保障支出94.73万元,占财政拨款支出的4.62%。
(四)政府性基金情况
本部门?#25381;?#25919;府性基金预算。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为280.28万元。较上年减少54.07万元,下降16.17%。减少的原因主要是其他资本性支出减少。
(六)政府采购情况说明
2019年我办各单位政府采购预算共安排220万元。其中,货物预算135万元,工程预算20万元,服务预算65万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理?#21335;?#30446;1个(部门预算中200万元以上的,且进行?#24605;?#25928;评审?#21335;?#30446;),涉及资金234.2万元。   
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排118.万元。其中:
1.因公出国(?#24120;?#32463;费20万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。
2.公务接待费98万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。
三、市人大常委会办公室本级及所属单位预算草案?#26408;?#20307;说明
(一)市人大常委会办公室(本级)
1.基本情况
市人大常委会办公室单位编制人数80人,实有人数73人,离休人员5人,退休人员73人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。
2.2019年预算收支情况
2019年收入预算总额2485.65万元,较上年增加89.91万元,增长3.75%。
其中:财政拨款2049.56万元,上年结转436.09万元。
2019年支出预算总额2485.65万元,较上年增加89.91万元,增长3.75%。
其中:工资福利支出930.78万元,日常公用支出1381.82万元,对个人?#22270;?#24237;补助支出86.94万元,资本性支出56.11万元,其他相关支出20万元。
 
第三部分  南昌市人大常委会办公室2019年部门预算表
 
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明?#25381;?#30456;关收支预算安排。)
 
第四部分  名词解释
 
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:?#20174;?#20107;业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:?#20174;?#20107;业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门?#23548;剩?#21442;照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式:
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):?#20174;?#21508;级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
(二)……
(三)……
以上收支科目,各部门应结合本部门?#23548;?#36873;取科目进行解释。
人大2019年部门预算公开表(市县).pdf
 

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