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2017年度部门整体支出绩效评价报告

大字 日期:2019-01-16 10:45:30 来源:

 
2017年度部门整体支出绩效评价报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南昌市人大常委会办公厅
二0一八年九月二十一日

南昌市人大常委会办公厅
 2017年度部门整体支出绩效评价报告
 
为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》?#20219;?#20214;精神,进一?#25945;?#39640;部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置,根据《南昌市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2018]35号)文件精神,我厅认真组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价工作,现报告如下:
一、部门概述和基本情况
(一)职能定位
1.在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上?#24230;?#27665;代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2根据本市实际,制定地方性法规;
3.领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
4.召集市人民代表大会会议;
5.讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
6.根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部?#30452;?#26356;;
7.监督市人民政府、市中?#24230;?#27665;法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
8.撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不?#23454;鋇木?#35758;;
9.撤销市人民政府的不?#23454;鋇木?#23450;和命令;
10.在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中?#24230;?#27665;法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中?#24230;?#27665;法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
11.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
12.根据市中?#24230;?#27665;法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中?#24230;?#27665;法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审?#24615;保?#20219;免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察?#20445;?#25209;准任命县区人民检察院检察长;
13.在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中?#24230;?#27665;法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审?#24615;保?#24066;人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
14.在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中?#24230;?#27665;法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
15.在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
16.在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
17.决定授予地方的荣誉称号。
   (二)部门人员机构构成和内控情况
1.部门人员机构构成
根据上述职责,我厅内部设置12个职能处室。本部门2017年年末编制人数71 人,其?#34892;?#25919;编制71人;年末实有人数77 人,其?#24615;?#32844;人员77 人,离休人员5人,退休人员68 人。
2.内控管理情况
我厅岗位责任体系健全,权责匹配到位,各个岗位及人员的职责和权限明确,权力行使的依据、规则和范围明确。同?#20445;?#25105;厅按照岗位之间相互关联制约的原则建立了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等一系列完?#39057;?#20869;控制度,通过各项内控制度的严格执行,进一步规范工作程序、统一工作标准,切实做到用制度管人、管事、管权。
   (三)中期规划和年度工作计划
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要?#19981;?#31934;神和治国理政新理念新思想新战略,按照市第十一次党代会和市委十一届二次全会的总体部署,始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,深入推进法治南昌建设,紧扣发展和民生两大主题,突出立法、监督和代表工作三项重点,依法履职,务实作为,全力助推打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
    二、价工作开展情况  
(一)绩效评价实施过程情况
根据《南昌市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财字[2017]35号)文件要求,我厅认真组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价工作。整体支出绩效评价主要通过收集和?#27835;?#21333;位数据和资料,对2017年部门整体支出绩效评价?#21103;?#20307;系评分表逐项进行评分,出具评价结果,完成绩效评价报告等程序进行。评价内容涵盖?#24230;搿?#36807;程、部门产出绩效三大部分,二级?#21103;?#21253;括部门设置情况、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理部门资产管理、部门履?#23433;?#20986;和部门履职效果。
   (三)部门整体支出绩效评价结果
我厅2017年部门整体支出绩效评价主要三级?#21103;?#23436;成情况为:预算调整率为88.8%,预算完成率为84%,三公经费控制率为11%,项目安排率为42%,年度项目资金支出率为97.1%,年度重点工作办结率为100%。经综合评价,我厅2017年度整体支出绩效评价得分95.4分,评价档次为“优”。
三、部门整体支出绩效评价?#27835;?/strong>
   (一)年度工作计划与部门职能相关程度的?#27835;?#21450;判断
2017年,办公厅在市委和市人大常委会的领导下,在各委办的关心支持协助和办公厅全体同志团结协作共同努力下,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中和十九大会精神,紧紧围绕?#34892;模?#25226;握大局,规范管理,强化服务,着重在抓好政务服务、事务管理、沟通协调、自身建设等方面下功夫,年度工作计划与部门职能紧密关联,年度各项工作?#34892;?#25512;进。
(二)重点项目的组织开展情况
1.按照务实、节俭、高效的原则,注重程序,明确目标,细化要求,落实责任,积极改进会务工作,做到会前周密准备、会中细心实施、会后总结评估,不断提高会务服务的质量和效?#30465;?#20840;年共完成了市十五届人大二次会议、8次市十五届人大常委会会议、15次市十五届人大常委会主任会议,四期“南昌人大讲堂”,七期“省人大讲堂”南昌分会场等会务工作。圆满完成了?#26032;?#26031;•瓦格?#19978;?#29983;及瑞中友协一行对我市的访?#30465;?#20840;国人大常委会副委员长张宝文来昌考察的联络协调、浙江省部分全国人大代表来昌视察生态环?#22478;?#20917;的接待服务和省人代会南昌代表团的会务保障工作,确保了各类会议顺利进行。
2.着重于宣传人民代表大会制度和人大工作,发掘自身宣传?#25945;?#30340;优势,充分发挥各类新闻媒体的作用,提高人大工作影响力。一是加大宣传力度。充分发挥各类网络、媒体资源的优势,对我市人民代表大会、常委会、主任会、代表视察、询?#23454;?#20250;议的宣传报道力度。进一步增加综合报道的实?#24066;?#20869;容,扩大消息报道的容量,强化会议新闻的可读性、可视性和可听性。二是创新了宣传方?#20581;?#26681;据新?#38382;?#38656;要,改版南昌人大信息网,增加委办工作专栏和县区人大工作专栏。不断探索完善南昌人大信息网站的管理和维护,做好更新工作。督促县(区)乡人大在全省各设区?#26032;?#20808;完成网站(网?#24120;?#24314;设;开通了“南昌人大发布”官方微博,做到及时更新;同时对“南昌人大”微信公众号及时更新;编辑印发了《南昌人大》6期、《南昌人大公报》3期;在《南昌日报》开设“人大代表履职在行动”专栏,推出代表履职系列报道8期;充分发挥人大“一刊一报一网?#25945;?rdquo;的优势,加强沟通联系,密切配合协作,做到经常性宣传与创新性相结合。 
3.认真学习贯彻国家《信访条例》和《江西省信访条例》,切实落实中央和省、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议精神,做到热情接访、程序办信,认真做好日常信访和特殊时期的信访工作,全年共受理来电、来信、来函、来访共223件次,接待群众来访35批86人次,来电42人次,来信55人次,来函12件,来访?#28909;?#24180;同期下降了40%。共收到回复12件,处理32件,转办30件,形成内外协调、上下联动的信访工作合力,提高了信访工作效率和质量,促使一批信访问题得到妥善处理,为维护社会和谐稳定作出了积极贡献。
   (三)近两年部门预算收支构成、资金来源和决算情况   
1.近两年预算情况
   (1)预算收入情况
本部门2016年收入预算总额为1686.1万元,较上年增加224.62万元。其中:财政拨款收入1666.28万元,?#38469;?#20837;预算总额的98.82%; 上年结余19.82万元,?#38469;?#20837;预算总额1.18%。
    本部门2017年收入预算总额为1856.1万元,比上年增加17万元,增长9.1%。其中:财政拨款收入1832.1万元,?#38469;?#20837;预算总额的98.7%;上年结余24万元,?#38469;?#20837;预算总额1.3%。
   (2)预算支出情况
本部门2016年支出预算总额为1686.1万元。较上年增加224.62万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出994.27万元,占支出预算总额的58.97%?#35805;?#25324;工资福利支出634.58万元、日常公用支出238.28万元、对个人?#22270;?#24237;的补助121.41万元;项目支出691.83万元,占支出预算总额的41.03%。
    按支出功能科目划分:一般公共服务1602.29万元,占支出预算总额的95%;社会保障和就业支出12.54万元,占支出预算总额的0.78%;住房保障支出71.27万元,占支出预算总额的4.22%。
    按支出经济分类划分:工资福利支出634.58万元,占支出预算总额的37.64%;商品和服务支出930.11万元,占支出预算总额的55.16%;对个人?#22270;?#24237;的补助121.41万元,占支出预算总额的7.2%。
   本部门2017年支出预算总额为1856.1万元,比上年增加17万元,增长9.1%。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出1077.7万元,包括工资福利支出711.05万元、日常公用支出237.62万元、对个人?#22270;?#24237;的补助129.03万元;项目支出778.4万元。
    按支出功能科目划分:一般公共服务1586.47万元;社会保障和就业支出193.28万元;住房保障支出76.35万元。
    按支出经济分类划分:工资福利支出711.05万元,占支出预算总额的38.31%;商品和服务支出1016.02万元,占支出预算总额的54.74%;对个人?#22270;?#24237;的补助129.03万元,占支出预算总额的6.95%。
    2.2017年度决算情况
   (1)收入决算情况
本部门2017年度收入总计3811.75万元,其中上年结转和结余52.75万元,较上年增长234.53%;本年收入合计3759万元,较上年增长7.8%。
本年收入?#26408;?#20307;构成为:财政拨款收入3759万元,占100% 。  
   (2)支出决算情况
本部门2017年度支出总计3811.75万元,其中本年支出合计3423.3万元,较上年下降0.8%;年末结转和结余388.44万元,较上年增长636.42%,主要原因是:用于下一年度会议专项经?#36873;?br /> 本年支出?#26408;?#20307;构成为:基本支出2667.11万元,占77.91%;项目支出756.2万元,占22.09%。
   (3)财政拨款支出决算情况
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1856.1万元,决算数为3423.3万元,完成年初预算的184.44%,主要原因是:代表大会不在年初预算内。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1586.47万元,决算数为 3137万元,完成年初预算的197.74%;社会保障和就业支出年初预算数为193.28万元,决算数为209.9万元,完成年初预算的108.62%;支出年初预算数为16.35万元,决算数为76.35万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出948.6万元,较上年增长5.75%,主要原因是:增人增资;商品和服务支出226.1万元,较上年下降70.71%,主要原因是:科目调整;对个人?#22270;?#24237;补助支出1492.3万元,较上年增长44.95%,主要原因是:科目调整。
   (4)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为13万元,完成预算的11.18%,决算数较上年下降63.04%,其中:
因公出国(?#24120;?#25903;出年初预算数为20万元,决算数为9.39万元,完成预算的46.97%,决算数较上年下降53.03%。主要原因是:出国境人员和费用下降。
公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为3.8万元,完成预算的3.87%,决算数较上年下降75.8 %。主要原因是:接待经费下降。
公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:公车改革。
   (5)机关运行经费情况
本部门2017年度机关运行经费2026.15万元,较上年下降70.7%,主要原因是:科目调整。
   (6)政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额65.44万元,其中:政府采购货物支出65.44万元。
   (四)门内部管理情况
1.进一步加大综治工作力度。认真贯彻落实中央和省、市关于综治的各项工作部署,对照要求,加强领导,详细部署,落实责任,努力构筑防控一体化的综合?#21355;?#24037;作机制。加大了安全宣传教育力度,抓好了安全措施的落实,坚持节假日安全检查值班制度,确保机关安全工作万无一失。强化了进入机关大院的车辆和人员管理制度;加强了机关?#31243;?#31649;理、严格了食材采购程序,确保机关干部职工用餐安全;全年实现机关内部实现了零发案、零犯罪、事故零发生、矛盾零激化。
2.进一步强化财务管理。坚持“勤俭节约、量力而行、统筹兼顾、依法理财”的原则,科学精?#21103;?#21046;年度预算,强化财务管理,严格按照财务制度,严格公务卡的使用,妥善安排经费开支,充分发挥资金使用效益,保证了常委会机关工作的正常运转。全年支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和?#20013;?#22522;础数据信息和会计信息资料真实、完整支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
   (五)部门支出总体评价
1.项目的经济性和效?#24066;?/strong>
2017年,是市十五届人大常委会履职的开局之年。一年来,办公厅在市委和市人大常委会的领导下,在各委办的关心支持协助和办公厅全体同志团结协作共同努力下,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中和十九大会精神,紧紧围绕?#34892;模?#25226;握大局,规范管理,强化服务,着重在抓好政务服务、事务管理、沟通协调、自身建设等方面下功夫,圆满完成了各项常委会交办的各项工作任务。
2.项目的效益性和可持续性
   (1)项目的效益性。一是坚持质量效率并重,增强服务能力。按照务实、节俭、高效的原则,注重程序,明确目标,细化要求,落实责任,积极改进会务工作,做到会前周密准备、会中细心实施、会后总结评估,不断提高会务服务的质量和效?#30465;?strong>二是
坚持及时准确安全,提升公文水平。按照公文处理有关规定的要求,认真做好公文的收发、管理和归档工作,确保公文处理的及时、准确、安全,在人手少,工作量大、任务重的情况下,有效地保证了机关公文的?#34892;?#39640;效运转。三是坚持聚焦改革发展,加大宣传力度。着重于宣传人民代表大会制度和人大工作,发掘自身宣传?#25945;?#30340;优势,充分发挥各类新闻媒体的作用,提高人大工作影响力。四是进一步公务接待工作水平。严格执行接待工作有关规定,规范接待工作程序。在做好为客人“观、?#22330;?#20303;、行” 热情服务的同?#20445;?#36890;过参观介绍、提供资料、召开座谈会、会见宴请等?#38382;劍?#22823;力宣传推介南昌,同时在交流中学习?#20540;?#22478;市人大工作的好经验、好做法,使接待工作成为增进交流、加强沟通的重要桥梁。
   (2)项目的可持续性。一是进一步改进办公自动化。做好日常的电子公文传输传阅工作,更新维护计算机、打印机、复印机等设?#31119;?#26356;新了部分常委会分组审议会议室音响设?#31119;?#25552;升会议效果;利用远距离报到设备和无线电子表决器保障了市十五届二次会议报到和大会表决工作;根据省人大常委会要求,在原有常委会会议厅会议设备的基础上,增加了视频会议设备。二是保持与机关内部的协调沟通。加强各委办间的横向联系和沟通,坚持和完善机关各委办负责人联系会议制度,相互通报工作情况,相互支持,相互配合,共同研究落实常委会和主任会议部署的各项工作任务,为完成常委会各项任务做好组织落实、综合协调和服务保障工作。三是加强与?#20540;?#21333;位的联络。加强与省、?#20540;?#24066;、县区人大常委会的的沟通联系,“纵向联动、横向互动”,不断形成工作的合力。进一步密切了与省人大常委会的联系,对工作中遇到的问题和困难,及时请示汇报,积极寻求指导和支持。坚持全市县区人大办公室主任联系会制度,同时通过举办培训班、走访、调研等?#38382;劍?#23494;切与县区人大常委会的联系。通过参加全省设区市人大常委会秘书长、办公厅(室)主任座谈会,加强了与?#20540;?#22478;市人大的联系,交流?#21496;?#39564;,促进了工作。四是加强机关自身建设,努力增强内部活力。把自身建设摆在一个突出的位置,采取切实有效措施,努力建设一支素质较高,?#35270;?#33021;力强,富有战斗力凝聚力的干部队伍。
四、存在的问题
一是干部职工的政治素养和业务能力还需增强;
二是各项工作?#26408;?#32454;化管理水平还有待提高;
三是工作作风有待于进一步改进。
五、改进措施
   (一)切实为“三会”会务保障和代表视察等重要活动搞好服务。认真做好市十五届人大三次会议和省人大会议南昌代表团的有关筹备和会议服务工作,加强和改进市人大常委会会议、主任会议的会务工作,努力提高会议服务工作质量和效?#30465;?#20570;好省、市“人大讲堂”服务相关工作,提升人大讲堂的?#20998;?#21644;效果。
   (二)继续加强和规范公文处理工作,为常委会工作运转提供更好的服务。进一步加强政?#21355;?#35770;学习和经济社会发展?#38382;频姆治觶?#22686;强大局意识、?#34892;?#24847;识,认真起草好各类综合性文稿,进一?#25945;?#39640;文稿质量,进一步加强管理文秘、机要、保密、档案和自动化办公工作。
   (三)推进教育培?#25285;?#19981;断加强干部队伍建设。继续采取创新方法、资源共享、内外结合等方式,抓好各县区人大和机关干部的教育培?#25285;?#19981;断提高人大干部依法履职的综合素质和实际能力。完善市人大代表履职服务?#34892;?#24037;作人员的选任,为人大代表履职做好服务工作。
   (四)继续利用南昌人大信息网、“南昌人大发布”官方微博、“南昌人大”微信公众号、《南昌人大》杂志等宣传媒介加强对省人大会议南昌代表团、市人大会议和常委会会议等重要会议的宣传报道工作,针对市人大常委会的重点工作,推出专题报道,挖掘报道深度。
   (五)继续加强人大工作联系,学习借鉴经验。加强与省人大联系,经常请示报告工作;加强与县区人大联系,经常指导工作;加强与全国各地市人大的联系,特别是省内?#20540;?#24066;人大的联系。
六、其他需要说明的问题
    无
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
南昌市人大常委会办公厅
                             2018年9月21日

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