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南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算草案

大字 日期2018-09-17 17:21:40来源
附件1
 
南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算草案
 
目   录
 
第一部分 南昌市人大常委会办公厅概况
一部门主要职责
二部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明
一收入决算情况说明
二支出决算情况说明
三财政拨款支出决算情况说明
四一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六机关运行经费情况说明
七政府采购支出情况说明
八预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算表
一收入支出决算总表
二收入决算表
三支出决算表
四财政拨款收入支出决算总表
五一般公共预算财政拨款支出决算表
六一般公共预算财政拨款支出决算表
七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
 
一部门主要职责
一在全市范围内保证宪法法律行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行
    二根据本市?#23548;ʣ?#21046;定地方性法规
三领导或者主持市人民代表大会代表的选举
四召集市人民代表大会会议
五讨论决定全市政治经济教育科学文化卫生环境和资源保护民政民族等工作的重大事项
六根据市人民政府的建议决定对全市国民经济和社会发展计划预算的部分变更
七监督市人民政府市中级人民法院和市人民检察院的工作联系市人民代表大会代表受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见
八撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议
九撤销市人民政府的不适当的决定和命令
十在市人民代表大会闭会期间决定副市长的个别任免在市长市中级人民法院院长市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候从市人民政府市中级人民法院市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选决定代理检察长须?#23665;?#35199;省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准
十一根据市长的提名决定市人民政府秘书长局长委员会主任的任免
十二根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请任免市中级人民法院副院长庭长副庭长审判委员会委员审?#24615;保?#20219;免市人民检察院副检察长检察委员会委员检察?#20445;?#25209;准任命县区人民检察院检察长
十三在市人民代表大会闭会期间决定撤销个别副市长的职务决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长庭长副庭长审判委员会委员审?#24615;保?#24066;人民检察院副检察长检察委员会委员检察员的职务
十四在市人民代表大会闭会期间决定市人大常委会和专门委员会组成人员市人民政府领导人员市中级人民法院院长市人民检察院检察长的辞职请求
    十五在市人民代表大会闭会期间决定是否许可对市人大代表采取逮捕刑事审判以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施
    十六在市人民代表大会闭会期间补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表
十七决定授予地方的荣誉称号 
二部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个
本部门2017年年末编制人数71 人其?#34892;?#25919;编制71人年末实有人数77 人其?#24615;?#32844;人员77 人离休人员5人退休人员68 人
 
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明
 
一收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3811.75万元其中上年结转和结余52.75万元较上年增长234.53 %本年收入合计3759万元较上年增长7.8%主要原因是……
本年收入?#26408;?#20307;构成为财政拨款收入3759万元占100   
二支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3811.75万元其中本年支出合计3423.3万元较上年下降0.8 %主要原因是无年末结转和结余388.44万元较上年增长636.42%主要原因是用于下一年度会议专项经费
本年支出?#26408;?#20307;构成为基本支出2667.11万元占77.91%项目支出756.2万元占22.09%
三财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1856.1万元决算数为3423.3万元完成年初预算的184.44%主要原因是代表大会不在年初预算内
按功能分类科目分一般公共服务支出年初预算数为1586.47万元决算数为 3137万元完成年初预算的197.74%社会保障和就业支出年初预算数为193.28万元决算数为209.9万元完成年初预算的108.62%支出年初预算数为16.35万元决算数为76.35万元完成年初预算的100%
四一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一工资福利支出   948.6万元较上年增长5.75%主要原因是增人增资
二商品和服务支出226.1万元较上年下降70.71%主要原因是科目调整
三对个人?#22270;?#24237;补助支出1492.3万元较上年增长44.95%主要原因是科目调整
五一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元决算数为13万元完成预算的11.18 %决算数较上年下降63.04 %其中
一因公出国?#24120;?#25903;出年初预算数为20万元决算数为9.39万元完成预算的46.97%决算数较上年下降53.03 %主要原因是出国境人员和费用下降
二公务接待费支出年初预算数为98万元决算数为3.8万元完成预算的3.87%决算数较上年下降75.8 %主要原因是接待经费下降
三公务用车购置及运行维护费支出 0万元其中公务用车购置年初预算数为0万元决算数为0万元完成预算的0 %决算数较上年增长下?#25285;? %主要原因是无公车购置公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元决算数为 0万元完成预算的 0%决算数较上年增长下?#25285;?0 %主要原因是公车改革
六机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费2026.15万元较上年下降70.70 %主要原因是科目调整 
七政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额65.44万元其中政府采购货物支出65.44万元
八预算绩效管理工作开展情况说明
根据南昌市财政局关于印发<2017年度市直机关财政预算绩效管理工作考核办法>的通知(洪财绩[2017]11号)文件精神我部门对2017年财政预算绩效管理工作进行了认真?#20113;云?#24471;分98分
一绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效?#20113;?#20854;中一级项目1个?#37319;?#21450;资金140.8万元占一般公共预算项目支出总额的18.62%
组织对“人大代表活动费”项目进行了重点绩效评价涉及一般公共预算支出140.8万元
组织对“南昌市人大常委办公厅本级”部门单位开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出140.8万元政府性基金预算支出0万元
二部门决算中项目绩效?#20113;?#32467;果
我部门今年在市级部门决算中?#20174;?#20154;大代表活动费支出及项目绩效?#20113;?#32467;果
人大代表活动费支出项目绩效?#20113;?#32508;述根据年初设定的绩效目标人大代表活动费支出项目绩效?#20113;?#24471;分为98分项目全年预算数为140.8万元执行数为140.8万元完成预算的100%主要产出和效果:一是坚持理论联系?#23548;ʣ?#25552;高文稿质量按照正确领会领导意图准确把握工作?#23548;省行?#25351;导工作?#23548;?#30340;原则在理论联系?#23548;?#30340;基础上高质量地起草了常委会工作报告全省县乡人大工作会议交流等各种重要文稿40余篇共计10万余字得到了常委会领导肯定二是坚持质量效率并重增强服务能力按照务实节俭高效的原则注重程序明确目标细化要求落实责任积极改进会务工作做到会前周密准备会中细心实施会后总结评估不断提高会务服务的质量和效?#30465;?#19977;是坚持及时准确安全提升公文水平按照公文处理有关规定的要求认真做好公文的收发管理和归档工作确保公文处理的及时准确安全在人手少工作量大任务重的情况下?#34892;?#22320;保证了机关公文的?#34892;?#39640;效运转发现的问题及原因: 一是干部职工的政治素养和业务能力还需增强二是各项工作?#26408;?#32454;化管理水平还有待提高三是工作作风有待于进一步改进下一步改进措施:一?#21069;?#29031;党的十九大要求围绕进一?#25945;?#32034;完善人大机构设置深入开展调研努力形成一份切实可行的调研报告供常委会领导决策作参考二是继续采取创新方法资源共享内外结合等方式抓好各县区人大和机关干部的教育培?#25285;?#19981;断提高人大干部依法履职的综合素质和?#23548;?#33021;力完善市人大代表履职服务?#34892;?#24037;作人员的选任为人大代表履职做好服务工作
人大代表活动费项目绩效?#20113;?#32508;述2017年在中共南昌市委的正确领导下市人大常委会紧紧围绕全市工作大局紧扣发?#36141;?#27665;生两大主题突出立法监督和代表工作三项重点通过人大代表各项调研活动的深入开展依法履职务实作为为推进南昌经济社会加快发展作出了积极贡献本次项目绩效评价?#20113;?#24471;分98分经绩效评价小组复核2017年市人大代表活动费项目绩效评价得分98分等级为“?#21028;?rdquo;
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第三部分   南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算表
 
详见附件
 
第四部分  名词解释
 
1一般公共服务支出?#20174;?#25919;府提供一般公共服务的支出
  2社会保障和就业支出?#20174;?#25919;府在社会保障与就业方面的支出
  3住房保障支出集中?#20174;?#25919;府用于住房方面的支出
  4医疗卫生与计划生育支出?#20174;?#25919;府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
  5资源勘探信息等支出?#20174;?#29992;于资源勘探制造业建筑业工业信息等方面支出
    6工资福利支出?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
    7商品和服务支出?#20174;?#21333;位购买商品和服务支出不包括用于购置固定资产的支出战略性和应急储备支出但军事方面的耐用消费品和设备的购置费军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中?#20174;常?/div>
    8对个人?#22270;?#24237;的补助?#20174;?#25919;府用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出
    9“三公”经费指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中因公出国(境)费用?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行维护费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用
10机关运行经费行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保?#31995;?#20301;运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出包括办公及印刷费?#23454;?#36153;差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用
 
南昌市人大常委会办公厅.XLS
 
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